微信用戶 追問

2022-02-28 11:54

沒做損益結(jié)轉(zhuǎn)和利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)，然后我該怎么操作？我沒有用過這個軟件，其中12月份有一筆分錄進(jìn)項(xiàng)稅她沒有記，我直接改還是在一月份調(diào)整憑證？

佟老師 解答

2022-02-28 11:57

在12月份改賬，賬務(wù)處理都沒有問題的話，就做損益結(jié)轉(zhuǎn)，然后在做本年的本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)

微信用戶 追問

2022-02-28 14:21

別的賬務(wù)處理我不知道哪里還有問題，沒有記進(jìn)去的這個進(jìn)項(xiàng)我也不知道有沒有勾選認(rèn)證，因?yàn)楣催x認(rèn)證我還不會，財(cái)務(wù)報(bào)表里有沒有這一筆我也不清楚，我該怎么辦？還是就在12月份把這個進(jìn)項(xiàng)記進(jìn)去嗎？我現(xiàn)在要怎么梳理這個工作，這個外賬我以前沒做過，不知道怎么下手

佟老師 解答

2022-02-28 14:25

那您這個先都別做處理，這個不是我說一兩句可以解決的，你要是想看進(jìn)項(xiàng)就要看看你之前綜合服務(wù)平臺是否勾選了

微信用戶 追問

2022-02-28 14:32

剛才我看到已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了期間損益了，那這個進(jìn)項(xiàng)怎么辦啊？我在一月份調(diào)整憑證做一下嗎？交接的會計(jì)說去年好多票都沒收到，只有一部分做了勾選認(rèn)證了，我現(xiàn)在接下來怎么做呢

佟老師 解答

2022-02-28 14:48

你先要查查這些票他是否做了抵扣，然后在說下一步我們怎么處理，你去綜合服務(wù)平臺，看看勾選抵扣有沒有這張票

微信用戶 追問

2022-02-28 14:52

平臺顯示這個發(fā)票沒有勾選，12月他只做了期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，沒有做利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)，接下來我該怎么做？

佟老師 解答

2022-02-28 15:07

那就證明這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)還沒有抵扣呢，那你就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配，然后這張發(fā)票你什么時(shí)候抵扣，什么時(shí)候勾選

微信用戶 追問

2022-02-28 15:34

那這張發(fā)票把進(jìn)項(xiàng)稅記成費(fèi)用了，我現(xiàn)在要怎么處理啊？是在12月當(dāng)月修改還是在1月份調(diào)整那個憑證修改成正確的呢？

佟老師 解答

2022-02-28 15:42

你要是能在12月份修改就在12月份，省得調(diào)賬麻煩

微信用戶 追問

2022-02-28 16:00

在12月份修改不會影響在電子稅務(wù)局的報(bào)表是嗎？上個會計(jì)報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)我都不知道依據(jù)，我剛接手幾天

佟老師 解答

2022-02-28 16:20

沒事的，現(xiàn)在年報(bào)還沒做，可以這樣調(diào)整的

微信用戶 追問

2022-02-28 16:42

我看了電子稅務(wù)局網(wǎng)站，第四季度有報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，這樣的話是不是就不能在12月調(diào)整了？因?yàn)閳?bào)表都已經(jīng)報(bào)上去了，所以我只能在1月份調(diào)整了是嗎？

佟老師 解答

2022-02-28 19:09

你是啊，你年報(bào)還沒有報(bào)呢，年報(bào)數(shù)據(jù)是最終數(shù)據(jù)