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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-21 11:17

你好；    是的。1月發(fā)了。 你2月報(bào)個(gè)稅即可。 而你12月末要計(jì)提 年終獎(jiǎng)分錄哦    補(bǔ)做 ； 你是啥準(zhǔn)則  

Lily 追問

2022-02-21 11:19

小規(guī)模微利企業(yè)，用的是小企業(yè)準(zhǔn)則

Lily 追問

2022-02-21 11:21

我1月已經(jīng)報(bào)稅了，我報(bào)稅之前老板都沒說要發(fā)年終獎(jiǎng)，到29號(hào)了才發(fā)的，我稅都報(bào)完了，匯算清繳補(bǔ)上就可以了吧？那分錄怎么調(diào)好？

meizi老師 解答

2022-02-21 11:29

你好；    你用借利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)貸  應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)   

Lily 追問

2022-02-21 11:33

我們年末的利潤(rùn)才5萬多，年終獎(jiǎng)11萬，那我的不是負(fù)數(shù)了嗎？

meizi老師 解答

2022-02-21 11:36

你好；   你 這個(gè)本身就發(fā)了 那么就是會(huì)虧損的  

Lily 追問

2022-02-21 11:38

好的 謝謝老師！

meizi老師 解答

2022-02-21 11:41

不客氣的。 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià) 

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你好；? ? 是的。1月發(fā)了。 你2月報(bào)個(gè)稅即可。 而你12月末要計(jì)提 年終獎(jiǎng)分錄哦? ? 補(bǔ)做 ； 你是啥準(zhǔn)則??
2022-02-21 11:17:55
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資128000加4000。 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅4000， 銀行存款128000， 匯算清交，不允許抵扣所得稅，這個(gè)4000。
2022-03-31 15:37:18
繳納社保公積金和計(jì)提發(fā)放工資如何做會(huì)計(jì)分錄? 一、計(jì)提五險(xiǎn)、公積金(公司部分)、工資 借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/銷售費(fèi)用-人工成本 貸：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老險(xiǎn)-醫(yī)療險(xiǎn)-失業(yè)險(xiǎn)-生育險(xiǎn)-工傷險(xiǎn)、住房公積金、工資 二、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)總額) 貸：其他應(yīng)付款-養(yǎng)老險(xiǎn)(個(gè)人) 其他應(yīng)付款-醫(yī)療險(xiǎn)(個(gè)人) 其他應(yīng)付款-失業(yè)險(xiǎn)(個(gè)人) 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款/現(xiàn)金(實(shí)發(fā)工資) 三、交社保、公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老險(xiǎn)(企業(yè)部分)-醫(yī)療險(xiǎn)(企業(yè)部分)-失業(yè)險(xiǎn)(企業(yè)部分)-生育險(xiǎn)(企業(yè)部分)-工傷險(xiǎn)(企業(yè)部分)、公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款- 養(yǎng)老險(xiǎn)(個(gè)人)-醫(yī)療險(xiǎn)(個(gè)人)-失業(yè)險(xiǎn)(個(gè)人)、公積金(個(gè)人) 貸：銀行存款 四、交個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸：銀行存款
2022-04-15 10:08:31
你好 你要計(jì)提在一月份的是嗎
2020-02-11 17:02:44
你好，如果是上一個(gè)月沒有計(jì)提，那么，你們?cè)趯?shí)際繳稅的時(shí)候進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 借， 應(yīng)付職工薪酬 這里是個(gè)人所得稅部分 貸，銀行存款
2022-03-11 07:38:07
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