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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-11 17:02

你好
你要計(jì)提在一月份的是嗎

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2020-02-11 17:03

1月份就已經(jīng)發(fā)了。現(xiàn)在做1月份賬如何處理？

郭老師 解答

2020-02-11 17:06

年終獎(jiǎng)一年一次
19年計(jì)提過(guò)的嗎
你要計(jì)提到19還是20年

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2020-02-11 17:14

2020年

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2020-02-11 17:15

2019 年沒(méi)有計(jì)提過(guò)

郭老師 解答

2020-02-11 17:15

借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存，應(yīng)交稅費(fèi)

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2020-02-11 17:17

借管理費(fèi)用是不是要區(qū)分一下研發(fā)人員、銷售人員分別計(jì)研發(fā)費(fèi)用和銷售費(fèi)用？

郭老師 解答

2020-02-11 17:18

是的
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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 你要計(jì)提在一月份的是嗎
2020-02-11 17:02:44
你好，如果是上一個(gè)月沒(méi)有計(jì)提，那么，你們?cè)趯?shí)際繳稅的時(shí)候進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 借， 應(yīng)付職工薪酬 這里是個(gè)人所得稅部分 貸，銀行存款
2022-03-11 07:38:07
計(jì)提工資和社保時(shí) 借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款
2021-10-16 10:58:50
你好，多計(jì)提的紅沖，少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提
2020-06-18 08:55:24
你好，發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 補(bǔ)提借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
2024-01-12 22:44:55
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