您好，公司員工在外面飯店吃員工餐，公司每個月和飯店結(jié)算并收到發(fā)票，員工餐是坐一起吃的，沒法區(qū)分，所以沒繳納個稅，請問報銷員工餐分錄具體怎么寫？請問這種情況要通過應(yīng)付職工薪酬過度一下嗎？

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2022-02-20 15:03

你好，是的，需要。借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

Dawn. 追問

2022-02-20 15:17

老師，不繳個稅的餐費為什么還通過應(yīng)付職工薪酬呢？

答疑蘇老師解答

2022-02-20 15:18

你好，福利費都是需要通過應(yīng)付職工薪酬來過渡下的。

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老師坐支現(xiàn)金是什么意思問

收到的貨款是庫存現(xiàn)金沒有存到公司賬戶，直接拿著這個現(xiàn)金支付出去了其他的業(yè)務(wù) 答
老師好，小規(guī)模，藥品零售商店，2023年銷售收入，不超過3 問

補提增值稅借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅補提附加稅、水利基金借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費—城建稅/教育費附加/地方教育附加/水利基金補提企業(yè)所得稅借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借：利潤分配—未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整繳納稅費 + 滯納金借：應(yīng)交稅費—各稅費明細營業(yè)外支出—稅收滯納金貸：銀行存款答
老師，是不是活期存款利息結(jié)息只體現(xiàn)在流水上，不會問

那個還是可以打印銀行回單的，只是沒有發(fā)票答
老師，計提繳納公積金這樣寫對嗎問

不是，公司部分才計入應(yīng)付職工薪酬計提，個人部分是從工資扣除答
洗衣液、洗發(fā)露、護發(fā)素屬于勞保用品嗎？問

你好，洗衣液、洗發(fā)露、護發(fā)素不屬于勞保用品。勞保用品是對勞動過程中勞動者的保護用品。答

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