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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-18 14:27

你好；   你們是人力資源公司嗎？   

H.???? 追問(wèn)

2022-02-18 14:30

不是。我們是一家公司但是有四個(gè)賬套，其中大區(qū)公司幫集團(tuán)公司人員繳納社保，后期集團(tuán)又把錢(qián)給我們了

H.???? 追問(wèn)

2022-02-18 14:31

大區(qū)和集團(tuán)分別怎么做賬

meizi老師 解答

2022-02-18 14:33

 你好； 那你還去代繳社保；這樣 你 個(gè)稅也得做工資表來(lái)報(bào)哈； 當(dāng)成自己?jiǎn)T工來(lái)處理   

H.???? 追問(wèn)

2022-02-18 14:36

大區(qū)怎么做分錄

meizi老師 解答

2022-02-18 14:37

 你好；   大區(qū)就是     支付的錢(qián)   這個(gè)員工在大區(qū)有工資表不 

H.???? 追問(wèn)

2022-02-18 17:30

沒(méi)有，這個(gè)人的工資在集團(tuán)

meizi老師 解答

2022-02-18 17:37

你好；      那你大區(qū)為什么要去支付工資； 不合理的  

H.???? 追問(wèn)

2022-02-18 17:56

集團(tuán)把錢(qián)打過(guò)來(lái)讓大區(qū)幫忙交的

meizi老師 解答

2022-02-18 17:57

 你好；  那你大區(qū)就得做工資表    報(bào)個(gè)稅和買(mǎi)社保的 ；   而集團(tuán) 你們自己  根據(jù)金額來(lái)做分錄處理。 

H.???? 追問(wèn)

2022-02-18 21:35

我一直問(wèn)的就是分錄怎么寫(xiě)

meizi老師 解答

2022-02-19 08:37

大區(qū)做借其他應(yīng)收款-集團(tuán)，貸銀行存款，就這樣掛，集團(tuán)正常做工資計(jì)提發(fā)放，借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保，繳納：借應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸其他應(yīng)付款-大區(qū)

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新年好，社保有一個(gè)因?yàn)橹皼](méi)交而未扣，那就不需要做社保從工資扣除的分錄，直接做工資計(jì)提和發(fā)放分錄就是了
2022-02-09 11:39:10
公司在廣州，在云南有辦事處，廣州公司給云南員工繳納云南那邊的社保給第三方機(jī)構(gòu)，還沒(méi)看到發(fā)票怎么做分錄
2022-02-23 11:58:09
借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸銀行
2021-10-20 18:58:14
同學(xué)，你好 和正常員工分錄一致 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-10 15:34:40
公司部分抵減公司部分不需要做，公司部分抵減個(gè)人做，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬單位社保 負(fù)數(shù)，借應(yīng)付職工薪酬單位社保 負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款個(gè)人社保
2020-06-16 11:37:01
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精選問(wèn)題

  • 老師我們是小規(guī)模企業(yè)，我這在做2025年匯算清繳，我 問(wèn)

    不用勾選 A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》。 你這種 投資 B 公司、B 已注銷、產(chǎn)生 1 萬(wàn)元投資虧損，屬于 股權(quán)投資損失（資產(chǎn)損失），要填的是： A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》 一、簡(jiǎn)要處理（小規(guī)模 / 小企業(yè)） 會(huì)計(jì)上： 借：投資收益 / 營(yíng)業(yè)外支出 10000 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 / 短期投資 10000 匯算清繳（2025 年）： 主表 A100000：第 9 行 “投資收益” 填 -10000 填 A105090 資產(chǎn)損失表： 第 14 行 “股權(quán)投資損失”： 賬載金額 10000 稅收金額 10000 納稅調(diào)整 0 不用填 A105030 二、為什么不填投資收益表（A105030） A105030 是投資收益（賺）、持有收益、處置收益的稅會(huì)差異調(diào)整 處置虧損（股權(quán)注銷損失）屬于資產(chǎn)損失，不在 A105030，在 A105090 三、備查資料（留存 10 年） 投資協(xié)議、銀行付款憑證 B 公司 注銷證明 / 工商注銷回執(zhí) 清算報(bào)告（如有） 內(nèi)部審批損失的說(shuō)明 答

  • 醫(yī)藥生物制劑現(xiàn)在的稅率是多少？ 問(wèn)

    按 2026年3月 的現(xiàn)行政策，醫(yī)藥生物制劑的增值稅稅率主要看你的產(chǎn)品是否屬于國(guó)家特批的“抗癌/罕見(jiàn)病”清單。 一、 絕大多數(shù)普通生物制品：13% 一般納稅人銷售疫苗、血液制品、抗體藥等常規(guī)生物制劑，不再適用過(guò)去的 3% 簡(jiǎn)易征收政策，統(tǒng)一按 13% 的一般稅率執(zhí)行（可抵扣進(jìn)項(xiàng)）。 二、 特殊清單藥品：3%（簡(jiǎn)易計(jì)稅） 如果你的產(chǎn)品屬于以下兩類，且在政策清單內(nèi)，可選擇按 3% 征收率簡(jiǎn)易計(jì)稅（不可抵扣進(jìn)項(xiàng)）： 抗癌藥品 罕見(jiàn)病藥品 答

  • 老師，小規(guī)模納稅人如果要更正25年第四季度的個(gè)稅， 問(wèn)

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答

  • 年度匯算清繳，103資產(chǎn)總額（寫(xiě)平均值的）怎么取值呢 問(wèn)

    通常會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的。 答

  • 老師您好，25年12月份工資是26年1月份發(fā)放的，1季度 問(wèn)

    同學(xué)，你好 嗯嗯，是的 答

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