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李霞老師
職稱： 中級會計師
2022-02-18 11:01
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老師，小規(guī)模納稅人關于增值稅，第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元，已交稅款。未申報增值稅報表，當時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票，未申報增值稅報表，當時報表沒有帶出，第三季度未開發(fā)票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù)，有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表，第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎？
答： 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
您好，老師請教一下我增值稅申報表的本年累計數(shù)和我的財務報表的本年累計數(shù)差了一個增值稅的金額，我的利潤表的本年累計比增值稅申報表多了2季度增值稅的金額，我應該怎么調(diào)成一致呀？
答： 你好！你指的是增值稅申報表的收入和你利潤表收入不相符嗎？你是小規(guī)模還是一般納稅人？
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
增值稅申報表中的起初未繳稅額本年累計數(shù)是啥意思 177125
答： 第25欄“期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）”：“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額（多繳為負數(shù)）”“本月數(shù)”填寫。“本年累計”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額（多繳為負數(shù)）”“本年累計”填寫。
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sennuo 追問
2022-02-18 11:05
sennuo 追問
2022-02-18 11:08
李霞老師 解答
2022-02-18 11:09
sennuo 追問
2022-02-18 11:10
sennuo 追問
2022-02-18 11:17
李霞老師 解答
2022-02-18 11:20