阿白 追問

2022-02-17 15:37

就是寫分錄做到記賬憑證那里哦

meizi老師 解答

2022-02-17 15:39

 你好 ；    是的。 直接做賬就行了。   比如   你認(rèn)證了 進(jìn)項(xiàng)稅嗎   

阿白 追問

2022-02-17 15:40

我們?cè)趯懛咒浀接涃~憑證那里，是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額，金額是負(fù)數(shù)，寫這個(gè)負(fù)數(shù)在記賬憑證金額欄內(nèi)也可以？或者在借方不寫負(fù)數(shù)，我用紅筆寫正數(shù)也可以？

meizi老師 解答

2022-02-17 15:45

 你好 ； 不對(duì) ； 你認(rèn)證 了進(jìn)項(xiàng)稅。 要先轉(zhuǎn)出。 在做紅沖分錄的。 比如借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ； 借應(yīng)付賬款或者銀行存款貸庫(kù)存商品   

阿白 追問

2022-02-17 15:53

購(gòu)進(jìn)發(fā)生退回，借
銀行存款  221855.4
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 
 —25523.19
貸 庫(kù)存商品 196332.21
我想問這個(gè)負(fù)數(shù)也是照著寫進(jìn)記賬憑證？還是用紅筆來寫這個(gè)數(shù)字？

meizi老師 解答

2022-02-17 15:55

 你好 ；         要先做轉(zhuǎn)出哦 。  先把庫(kù)存商品轉(zhuǎn)出    借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ； 借應(yīng)付賬款或者銀行存款貸庫(kù)存商品     

阿白 追問

2022-02-17 15:56

老師，寫分錄不是單據(jù)齊全就可以做？還要什么進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證？這個(gè)點(diǎn)我不太懂。什么時(shí)候需要認(rèn)證？

meizi老師 解答

2022-02-17 16:01

你好 ；     你收到了 貨物發(fā)票就可以認(rèn)證抵扣的； 現(xiàn)在不是你要退貨嗎。才是 先轉(zhuǎn)出后  退貨沖分錄的  

阿白 追問

2022-02-17 17:13

還是沒聽懂啊老師。

阿白 追問

2022-02-17 17:14

收到貨了，就要在哪里認(rèn)證發(fā)票，每收到貨就要去認(rèn)證？認(rèn)證了才能做分錄嗎？

阿白 追問

2022-02-17 17:16

那個(gè)轉(zhuǎn)出，為啥是借庫(kù)存商品，我要退貨了，貨物到人家那了，人家退錢了，票也來了，不是應(yīng)該直接做我寫的那個(gè)分錄？

meizi老師 解答

2022-02-17 17:40

 去增值稅認(rèn)證平臺(tái)去勾選 發(fā)票 來認(rèn)證 ；     你之前認(rèn)證了 進(jìn)項(xiàng)稅 才需要轉(zhuǎn)出；  那你現(xiàn)在認(rèn)證了發(fā)票沒有 ；