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老師，你好！想請(qǐng)教一下做"管理賬"時(shí)遇到加點(diǎn)開(kāi)票的問(wèn)題。 本來(lái)上月銷售是不含有稅價(jià)銷售出庫(kù)了的，（假設(shè)不含稅金額1000元），本月客戶付款時(shí)臨時(shí)要求開(kāi)票。 情景一：我們加收客戶13%稅點(diǎn)，最終應(yīng)收客戶1130元，應(yīng)開(kāi)票給客戶1130元。 情景二：客戶要求開(kāi)發(fā)票1000元，客戶對(duì)私另付10%的稅點(diǎn)（100元），應(yīng)收客戶公1000元+100元，開(kāi)票1000元。 （注：假設(shè)本時(shí)采購(gòu)和銷售沒(méi)有稅價(jià)分離的，有發(fā)票的直接按含稅價(jià)確認(rèn)成本與收入的）
清風(fēng)
于2026-04-02 14:16 發(fā)布 ??24次瀏覽
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Fenny老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2026-04-02 14:20
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精選問(wèn)題
1、請(qǐng)教老師，我們的企業(yè)所得稅是總分司與分公司匯 問(wèn)
你好，所得稅稅負(fù)太低了這個(gè)確實(shí)是 現(xiàn)在一般是5% 非小微企業(yè)=利潤(rùn)*25% 答
老師這個(gè)發(fā)票是不是3月作廢了嗎，不能抵扣嗎 問(wèn)
老師這個(gè)就是開(kāi)正數(shù)的發(fā)票，這個(gè)3月可抵扣嗎，3.10又開(kāi)了一紅沖發(fā)票， 答
老師，你好，合伙模式下，以這樣的框架與對(duì)方公司協(xié)商 問(wèn)
如果是合伙這些都是拉項(xiàng)目時(shí)的約定，只要能拉到項(xiàng)目這些都是第二順位考慮的，最重要合伙人要考慮資金短缺如何承擔(dān)，利潤(rùn)如何分配，稅費(fèi)如何承擔(dān)，責(zé)任如何承擔(dān) 答
你好老師，我們收到的發(fā)票要怎么操作，對(duì)方紅沖不了？ 問(wèn)
您好，是收到哪方面的發(fā)票 答
老師，請(qǐng)問(wèn)前會(huì)計(jì)上個(gè)月做的財(cái)務(wù)報(bào)表，沒(méi)有把銀行存 問(wèn)
本月直接做一筆調(diào)整分錄，按期末匯率把 100 美元折算成人民幣，補(bǔ)記差額： 借：銀行存款 — 美元戶 差額 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 — 匯兌損益 本月報(bào)表按外幣 × 匯率填貨幣資金，上月已報(bào)報(bào)表不改。 答
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