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小默老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-09 23:23
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你好，增值稅有留抵，抵扣了3個(gè)月這個(gè)月交增值稅，如何做分錄？
答： 上期留底不影響會(huì)計(jì)分錄，只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)會(huì)有兩種結(jié)果本月銷(xiāo)項(xiàng)稅－本月進(jìn)項(xiàng)稅－上期留底進(jìn)項(xiàng)稅＝本期應(yīng)交增值稅。計(jì)算結(jié)果會(huì)有兩種情況： 第一，如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)就不用交稅，繼續(xù)做為下一個(gè)月的留底稅額。 第二，如果得數(shù)為正數(shù)時(shí)，就要交稅，月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄：即，
老師，請(qǐng)問(wèn)留抵稅額這一項(xiàng)年底我要用來(lái)抵扣，怎么做分錄？
答： 你好，您這個(gè)二級(jí)科目不對(duì)，要不在進(jìn)項(xiàng)稅額里，其次 借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸增值稅留底
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅留抵抵欠的分錄怎么做
答： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 簡(jiǎn)單說(shuō)就是把留抵的進(jìn)項(xiàng)稅用來(lái)抵減欠繳的增值稅。具體數(shù)額根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)。
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