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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-11-10 15:13

 你好；   你之前留底進(jìn)項稅在什么科目的   ；欠稅科目在什么科目   

安靜的紅牛 追問

2022-11-10 15:20

都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目了

meizi老師 解答

2022-11-10 15:23

 你好； 那借貸方對沖即可 ； 你不用單獨做分錄了   

安靜的紅牛 追問

2022-11-10 15:26

進(jìn)項稅也有抵減滯納金的，也不用做分錄嗎

meizi老師 解答

2022-11-10 15:31

你好；     你分錄做； 借 營業(yè)外支出 - 滯納金 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅  

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相關(guān)問題討論
?你好；? ?你之前留底進(jìn)項稅在什么科目的? ?；欠稅科目在什么科目? ?
2022-11-10 15:13:56
您好， 你是指用留底抵扣銷項吧
2024-08-06 21:16:38
你好，學(xué)員，這個需要稅務(wù)局批準(zhǔn)才能用
2023-09-14 15:07:17
您好，是的，就是留底的那個去欠
2023-01-29 09:53:46
用增值稅留抵稅額抵減增值稅欠稅的會計處理，實質(zhì)上是在根據(jù)增值稅稅率法等法律法規(guī)，將留抵稅額用于抵減增值稅欠稅。一般來說，企業(yè)應(yīng)在當(dāng)期應(yīng)補繳或預(yù)繳稅款中，先從增值稅留抵稅額中減去不足部分，然后繳納差額稅款。除此之外，該處理還需要記錄在企業(yè)會計報表中，以便進(jìn)行稅收管理、統(tǒng)計和稅務(wù)審計。
2023-02-24 21:06:05
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