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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-09-27 14:31

借：銀行存款，

貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）。

春之晨意 追問

2021-09-27 15:47

申報時也是把進項留抵余額填到進項稅額轉(zhuǎn)出攔嗎

樸老師 解答

2021-09-27 15:58

不能抵扣的肯定要轉(zhuǎn)出的

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借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 簡單說就是把留抵的進項稅用來抵減欠繳的增值稅。具體數(shù)額根據(jù)實際情況填寫。
2024-10-17 10:06:04
借：銀行存款， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）。
2021-09-27 14:31:38
借：銀行存款 　　貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 　　另一種情況是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅“科目，做如下的分錄： 　　借：銀行存款 　　貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2022-04-27 17:51:20
?你好；? ?你之前留底進項稅在什么科目的? ?；欠稅科目在什么科目? ?
2022-11-10 15:13:56
上期留底不影響會計分錄，只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費時會有兩種結(jié)果本月銷項稅－本月進項稅－上期留底進項稅＝本期應(yīng)交增值稅。計算結(jié)果會有兩種情況： 第一，如果得數(shù)為負數(shù)時就不用交稅，繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。 第二，如果得數(shù)為正數(shù)時，就要交稅，月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄：即，
2022-02-09 23:23:45
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