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老師，我公司進材料，供貨商已提供發(fā)票縹我們，但沒付款，現(xiàn)在供貨商公司現(xiàn)注銷，請問 1、這個款怎么收付2、客戶應該給我們出什么樣的手續(xù)
快樂風鈴
于2022-01-27 13:16 發(fā)布 ??803次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-01-27 13:17
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老師，我公司進材料，供貨商已提供發(fā)票縹我們，但沒付款，現(xiàn)在供貨商公司現(xiàn)注銷，請問 1、這個款怎么收付2、客戶應該給我們出什么樣的手續(xù)
答： 您好，那您讓對方出具注銷證明，債權(quán)債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議
我公司一客戶與我們供應商簽訂銷售合同，我們供應商發(fā)貨給客戶，客戶付款給供應商后，供應商講貨款掛在我公司賬上抵貨款，請問我公司賬怎么做？
答： 您好 具體什么情況，他們之間的交易，應該和您沒有關(guān)系，掛在您公司帳上是什么意思
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我公司已付供應商貨款，供應商也給我們發(fā)貨了，現(xiàn)在供應商不能給我公司開發(fā)票了，怎么辦
答： 同學您好，首先與供應商進行溝通，了解其不開發(fā)票的具體原因，看是否可以通過協(xié)商的方式解決。如果無法溝通解決，根據(jù)與供應商的合作合同中明確約定開具發(fā)票的條款，包括發(fā)票的種類、開具時間等，通過法律途徑解決。 另外提醒同學，沒有發(fā)票的成本不能再稅前扣除。
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