老師，有供應商以我們公司作為媒介向客戶銷售了一批貨物，該批貨物的銷售發(fā)票時我們公司開具的，客戶將貨款轉入我們公司的公賬，我們公司收到貨款后將貨款再轉給該供應商，相當于我們代開了一張發(fā)票，代收了一筆業(yè)務，但我們公司將貨款轉給供應商后，供應商無法給我能公司提供相應的發(fā)票，那我們公司在做外賬的時候應該如何處理這筆經(jīng)濟業(yè)務

答： 借庫存商品貸銀行存款， 借銀行存款貸主營業(yè)務收入、應交稅費， 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

老師，請教一下，黃沙和石子的供應商應具備什么資質，個人可以代開發(fā)票嗎？

答： 你好，個人可以去稅局點開發(fā)票。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

供應商找稅局代開發(fā)票時，銷貨清單左上角的銷售方名稱應該填寫稅局還是供應商名稱。是否為2種都可以，方法如下：如果填寫的是稅局，在備注欄填寫供應商名稱及稅號，再加蓋銷售方印章。如果填寫的是供應商，備注欄無需填寫，再加蓋銷售方印章。

答： 是供應商名稱 你看一下圖片