老板實(shí)際管理兩家公司，公司1和公司2，兩家公司都不在老板名下，法人都是其他人公司2 從19年開(kāi)始陸續(xù)向公司1 借款到21年一直沒(méi)有償還 21年12月公司2 向公司1 還款12筆總共24萬(wàn) 其中有6筆金額不到5千想問(wèn)一下老師 1 12月這12筆款構(gòu)不構(gòu)成頻繁轉(zhuǎn)賬有沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？ 2 還款達(dá)到多大金額可以走銀行公對(duì)公 5萬(wàn)或是10萬(wàn)？每月交易多少筆不算“頻繁交易” 望詳細(xì)解答，謝謝老師

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2022-01-18 12:57

同學(xué)你好
計(jì)入往來(lái)然后沖減
這個(gè)沒(méi)事

松花小賭追問(wèn)

2022-01-18 13:13

好的，謝謝老師
還有一個(gè)問(wèn)題，老板要求用公戶結(jié)算卡取現(xiàn)金后，存到他個(gè)人卡上，這樣導(dǎo)致公司的實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金沒(méi)有賬面上那么多，如果這樣操作有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎

樸老師解答

2022-01-18 13:18

這個(gè)做其他應(yīng)收款就可以

松花小賭追問(wèn)

2022-01-18 13:23

好的，再次感謝

樸老師解答

2022-01-18 13:32

同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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老師，這個(gè)怎么申報(bào)，提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在問(wèn)

您好，9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄，金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票，不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 -20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師，你看這個(gè)圖片，應(yīng)付職工薪酬—職工工資，1.3月都問(wèn)

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同學(xué)你好。我給你解答答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅，而且是去年年初一問(wèn)

你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下答

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