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對方不要發(fā)票，無票收入，本公司一般納稅人，金額在合同中也寫明了支付金額不含稅。在申報增值稅時，按不含稅收入申報了增值稅，不含稅金額和銀行收到的金額一致，那貸方多出的銷項稅，借方應(yīng)該掛營業(yè)外支出嗎？
南言
于2022-01-13 09:46 發(fā)布 ??1059次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-01-13 09:50
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對方不要發(fā)票，無票收入，本公司一般納稅人，金額在合同中也寫明了支付金額不含稅。在申報增值稅時，按不含稅收入申報了增值稅，不含稅金額和銀行收到的金額一致，那貸方多出的銷項稅，借方應(yīng)該掛營業(yè)外支出嗎？
答： 你好，你做賬的時候直接按照價稅合計來做，不就可以啦。
39.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年5月甲公司將其自產(chǎn)產(chǎn)品進行對外捐贈,該批產(chǎn)品的實際成本為100 萬元，售價為200萬元，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為26萬元，下列各項關(guān)于甲公司對該項業(yè)務(wù)的會計處理中正確的是(A.借:營業(yè)外收入226貸:主營業(yè)務(wù)收入200應(yīng)交稅費一一應(yīng)交增 值稅(銷項稅額)26B.借:營業(yè)外支出126貸:庫存商品100應(yīng)交稅費一-一應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 26C.借:營業(yè)外支出226貸:主營業(yè)務(wù)收入200應(yīng)交稅費一- -應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 26D.借:營業(yè)外支出100貸:庫存商品100
答： 您好 B.借:營業(yè)外支出126 貸:庫存商品100 應(yīng)交稅費一-一應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 26
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
Excel學(xué)堂用戶4365亨達公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2020年4月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)： 1、接供電部門通知，公司本月應(yīng)付40000元，其中車間30000元，管理部門10000元 2、購入材料一批，價款10000元，增值稅1300元，材料驗收入庫，款項尚未支付 3、購入一臺不需安裝的設(shè)備，價值100000元，增值,13000元。款項尚未支付。4、庫存材料因管理不善發(fā)生毀損，成本5000元，增值稅650元。 5經(jīng)批準(zhǔn)上述材料毀損轉(zhuǎn)作營業(yè)外支出。 6、建造廠房領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料20000元，其購入時增值稅位2600元.
答： 同學(xué)你好 你的問題是什么
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