NAMANANA 追問

2022-01-12 22:28

老師，如果小微企業(yè)有減免的話是不是要填（所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表）和（減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表）

小小霞老師 解答

2022-01-12 22:31

你好，是的呢。需要填寫

NAMANANA 追問

2022-01-12 22:33

老師，要是有一筆管理費(fèi)用7800元，沒有發(fā)票填在哪個表里？

小小霞老師 解答

2022-01-12 22:36

你好，沒有發(fā)票那需要納稅調(diào)增處理
 應(yīng)該是A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里（二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目（十七）---其他）

NAMANANA 追問

2022-01-12 22:40

老師，假如總共是17000，其中7000沒發(fā)票，其他那一行怎么填？

NAMANANA 追問

2022-01-12 22:43

老師，這張表上的其他數(shù)據(jù)還需要填嗎？還是只填調(diào)增的數(shù)據(jù)？

小小霞老師 解答

2022-01-12 22:49

你好，你的管理費(fèi)用發(fā)生不是業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類，就寫在其他，只填寫調(diào)增的金額

NAMANANA 追問

2022-01-12 22:51

老師，這個我都明白了，還有一個問題就是我們提貨的運(yùn)費(fèi)都沒有發(fā)票，可以用加油票抵嗎？金額最多也就1500

小小霞老師 解答

2022-01-12 23:01

你好，這個當(dāng)時是走的報銷流程嗎？

NAMANANA 追問

2022-01-12 23:14

是的，老師

小小霞老師 解答

2022-01-12 23:15

你好，這個有發(fā)票是可以的呢