文文老師 解答

2022-01-12 18:41

客戶那邊少開了7萬成本的票，這個票我要補給他么？
看客戶的意思，是否需要開給他

文文老師 解答

2022-01-12 18:42

如果補開票，是要把未開票收入填個負(fù)數(shù)沖回

文文老師 解答

2022-01-12 18:42

在12月做了這個未開票收入，是正確的處理方式

木子 追問

2022-01-13 13:35

那我1月份補一張票給他，申報1月份的時候再做一筆未開票收入負(fù)數(shù)是吧？請問客戶拿到這個票需要做賬務(wù)處理嗎？因為21年客戶也是按錯的數(shù)入了成本，還是可以把這個票直接放入11月憑證后？

木子 追問

2022-01-13 14:47

麻煩老師告知下后續(xù)開票之后的賬務(wù)如何處理？

文文老師 解答

2022-01-13 15:58

抱歉，老師外出了，剛剛回來，回復(fù)晚了。

文文老師 解答

2022-01-13 15:59

是的，1月份補一張票給他，申報1月份的時候再做一筆未開票收入負(fù)數(shù)。

文文老師 解答

2022-01-13 15:59

客戶拿到這個票，有二種處理方式

文文老師 解答

2022-01-13 15:59

第一種：沖銷12月分錄，再根據(jù)發(fā)票正常做分錄

文文老師 解答

2022-01-13 16:00

第二種，把這個票直接放入11月憑證后

文文老師 解答

2022-01-13 16:00

更正下第一種方法的表述，是沖銷11月憑證分錄

木子 追問

2022-01-13 16:09

哦哦 好的 謝謝老師的耐心解答

文文老師 解答

2022-01-13 16:09

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

文文老師 解答

2022-01-13 16:09

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

文文老師 解答

2022-01-13 16:09

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

文文老師 解答

2022-01-13 16:09

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

文文老師 解答

2022-01-13 16:10

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

木子 追問

2022-01-13 16:24

還有個問題問下您 企業(yè)信息公示系統(tǒng)中，單位繳費基數(shù)這個填的是什么數(shù)值啊？

文文老師 解答

2022-01-13 16:27

單位繳費基數(shù)，查社保系統(tǒng)，里面有這個基數(shù)