木子 追問

2022-01-12 15:54

嗯嗯 是的 是一般納稅人

思頓喬老師 解答

2022-01-12 15:55

填寫在附表1里面，有個免稅的（倒數(shù)幾行）

木子 追問

2022-01-12 16:03

 把那七萬當(dāng)獨填寫在未開票收入里面么？ 那這個七萬后面還要再開么？

思頓喬老師 解答

2022-01-12 16:05

您好，免稅補(bǔ)放在未開票里面，您截圖過來

木子 追問

2022-01-12 16:29

14萬是國際物流費 123萬是出口貨物 這個是開的形式發(fā)票 請問7萬放哪一欄

思頓喬老師 解答

2022-01-12 16:29

麻煩你看一下第18行，謝謝

木子 追問

2022-01-12 16:51

18欄是貨物免稅 我這個物流運輸應(yīng)該屬于服務(wù)吧？少開的那7萬是填未開發(fā)票么？那后續(xù)要不要補(bǔ)開呢？

思頓喬老師 解答

2022-01-12 16:53

您好，按照您的思路去填寫，可以不用 開的，謝謝

木子 追問

2022-01-12 16:57

不開具的話 我的客戶他入成本少了這七萬的發(fā)票  請問他要如何處理啊？

思頓喬老師 解答

2022-01-12 16:59

對方可以暫估成本的，假如不行會問你要發(fā)票的