老師好：我們混凝土公司采購(gòu)原材料和發(fā)票不同時(shí)，并且原材料當(dāng)時(shí)就領(lǐng)用了，發(fā)票比較滯后，平時(shí)做賬暫估，那么發(fā)票拿到應(yīng)該附到哪個(gè)地方呢？比如11月進(jìn)的原材料，今年1月票拿來(lái)了，發(fā)票應(yīng)該附到那張憑證下？

答： 您好，您的帳是怎么做的呢？11月份的帳怎么做的

你好老師，原材料發(fā)票未到，當(dāng)月做暫估入庫(kù)，并且當(dāng)月領(lǐng)用了，次月收到發(fā)票時(shí)怎么做賬呢

答： 借原材料 貸應(yīng)付賬款 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，我3月份暫估了一批原材料，當(dāng)時(shí)是：借原材料30000貸應(yīng)付賬款-暫估30000，現(xiàn)在收到發(fā)票38500的發(fā)票，這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)賬

答： 借：原材料8500 應(yīng)付賬款-暫估30000 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商38500