范范 追問

2024-02-27 20:11

領(lǐng)用了，是的  中間暫估后面做了一筆，借：生產(chǎn)成本-直接材料   貸：原材料

郭老師 解答

2024-02-27 20:14

借生產(chǎn)成本貸原材料1
轉(zhuǎn)到了庫存商品的嗎
主營業(yè)務成本做了嗎

范范 追問

2024-02-27 20:15

這些都做了，做完了后面第二個月才來的發(fā)票，發(fā)現(xiàn)沖暫估和發(fā)票有差異

郭老師 解答

2024-02-27 20:18

借生產(chǎn)成本
貸原材料1
借庫存商品
貸生產(chǎn)成本1
借主營業(yè)務成本
貸庫存商品1

范范 追問

2024-02-27 20:25

那老師  我只想問下來發(fā)票的時候可以做  借：原材料100   制造費用-物料消耗  1   進項13   貸：應付賬款  114  可以嗎？  實際開票是未稅 101   稅額13

郭老師 解答

2024-02-27 20:27

你少做了101-100
不是嗎
補上就可以了

范范 追問

2024-02-27 20:34

是的，就是發(fā)票差異，我感覺重新做一張憑證，和在開票的時候就調(diào)整有不一樣，所以問問

范范 追問

2024-02-27 20:34

是的，就是發(fā)票差異，我感覺重新做一張憑證，和在開票的時候就調(diào)整有不一樣，所以問問

郭老師 解答

2024-02-27 20:55

之前少做了
現(xiàn)在補就可以了

范范 追問

2024-02-27 21:43

我們這里說差異做制造費用-物料消耗

郭老師 解答

2024-02-27 21:50

你好，他屬于直接材料啊，你為什么要放到物料消耗里面去？