橘子橙 追問

2022-01-11 09:14

借:管理費(fèi)用/設(shè)計(jì)費(fèi)20萬。應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額1.5萬。貸:其他應(yīng)付款21.5萬

郭老師 解答

2022-01-11 09:14

借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

橘子橙 追問

2022-01-11 09:23

謝謝老師。沒太看懂。只做一筆就可以了嗎。可以直接把當(dāng)時憑證用負(fù)數(shù)紅沖嗎？或者您帶上上面數(shù)據(jù)我看看。謝謝。我是這樣做的。借管理費(fèi)用_20萬，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-1.5萬。貸其他應(yīng)付款-21.5萬。對嗎

郭老師 解答

2022-01-11 09:24

好對的是的是這么做。

橘子橙 追問

2022-01-11 09:28

那我要以什么作為憑證附件?

郭老師 解答

2022-01-11 09:30

你好，對方給你開紅字發(fā)票。