小規(guī)模減免申報表 2欄本期發(fā)生額，3欄本期應(yīng)抵減稅額，4欄本期實際抵減稅額怎么填？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-01-10 21:24

你好
開的1%的發(fā)票需要交增值稅的話
1%交增值稅的銷售額*2%

魚追問

2022-01-10 21:25

怎么填寫是銷售額還是稅額？

郭老師解答

2022-01-10 21:26

不含稅銷售額*2%
稅額

魚追問

2022-01-10 21:26

1、2、3欄怎么填？

郭老師解答

2022-01-10 21:27

你好
本期發(fā)生額
抵扣金額
實際抵扣金額
不含稅銷售額*2%
稅額
2022-01-10 21:26:02

沒有余額
期初不填寫

魚追問

2022-01-10 21:27

反正主表就是不減免稅額

郭老師解答

2022-01-10 21:29

實際抵扣金額等于主表應(yīng)納稅減征額

魚追問

2022-01-10 21:29

主表需要手動填寫減免稅額嗎？需要的話填寫那一欄？

郭老師解答

2022-01-10 21:29

需要

主表應(yīng)納稅減征額
2022-01-10 21:29:01

精選問題

老師好！我有兩個問題，1、我生產(chǎn)企業(yè)這個月有EXW的問

EXW 成交方式，運保費 0 入賬：直接按報關(guān)金額做出口銷售收入，不做運保費分錄留存單證：報關(guān)單、外銷合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單去年 11 月報關(guān)單未申報這個月要報：出口退稅申報 %2B 增值稅申報表（免抵退銷售額）時間要求：現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報退稅，不算逾期，盡快報掉就行。答
老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬，已經(jīng) 問

您好，這個情況只能調(diào)，除非您對公司的賬很有把握，查賬沒有不補(bǔ)稅的當(dāng)然這個對公司的影響也很大，累計虧損沒有了答
請問付境外服務(wù)費代扣代繳增值稅，，只知道對方公司問

你好，在電子稅務(wù)局里面，我要辦稅---綜合信息報告里面可以操作。答
老師，這個任職受雇日期怎么填寫呢，我們是3月份的工問

你好，一般就是填簽合同的日期作為入職日期。答
請問老師之前的會計在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票但是賬問

什么原因在稅務(wù)局抵扣了進(jìn)項答

小規(guī)模減免申報表 2欄本期發(fā)生額，3欄本期應(yīng)抵減稅額，4欄本期實際抵減稅額怎么填？

老師好！我有兩個問題，1、我生產(chǎn)企業(yè)這個月有EXW的問

老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬，已經(jīng) 問

請問付境外服務(wù)費代扣代繳增值稅，，只知道對方公司問

老師，這個任職受雇日期怎么填寫呢，我們是3月份的工問

請問老師之前的會計在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票但是賬問

在線提問累計解決 408577個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

小規(guī)模減免申報表 2欄本期發(fā)生額，3欄本期應(yīng)抵減稅額，4欄本期實際抵減稅額怎么填？

老師好！我有兩個問題，1、我生產(chǎn)企業(yè)這個月有EXW的 問

老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬，已經(jīng) 問

請問付境外服務(wù)費代扣代繳增值稅，，只知道對方公司 問

老師，這個任職受雇日期怎么填寫呢，我們是3月份的工 問

請問老師 之前的會計在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票 但是賬 問

在線提問 累計解決 408577個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自 會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問題，請?zhí)顚懯謾C(jī)號，解答成功后可以快速查看答案。

老師好！我有兩個問題，1、我生產(chǎn)企業(yè)這個月有EXW的問

請問付境外服務(wù)費代扣代繳增值稅，，只知道對方公司問

老師，這個任職受雇日期怎么填寫呢，我們是3月份的工問

請問老師之前的會計在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票但是賬問

在線提問累計解決 408577個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？