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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-09 18:52

若確認了是一樣，可能是系統(tǒng)升級導致的異常，可明天再試下

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相關問題討論
你好，不抵扣增值稅申報表不用處理，分錄把進項金額一起計入成本費用
2022-02-11 14:05:12
您好，是的，12月份申報11月的增值稅的時候需要填進去的
2019-12-10 16:42:35
同學你好 對的 要做退稅勾選的 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額，如購進貨物當時不能確定用于出口或內(nèi)銷，一律記入出口庫存賬，內(nèi)銷時從出口庫存賬轉入內(nèi)銷庫存賬。 （一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發(fā)票： 借：庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） ? ? ? 貸：應付賬款/銀行存款 （二）確認外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額： 借：應收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務收入 （三）結轉成本： 借：主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸：庫存商品 （四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本： 借：主營業(yè)務成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅轉出） （五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計算應收出口退稅額： 借：應收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅） （六）收到出口退稅款： 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應收出口退稅款（增值稅）
2022-06-21 12:22:10
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
若確認了是一樣，可能是系統(tǒng)升級導致的異常，可明天再試下
2022-01-09 18:52:43
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