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你好。我們是小規(guī)模納稅人，這兩天在做21年第四季度的憑證時，收到了供應(yīng)方提供的22年1月份開的發(fā)票，可以入賬到21年的賬務(wù)中么？掛應(yīng)付賬款。謝謝！
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于2022-01-07 14:22 發(fā)布 ??1305次瀏覽
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稅劍法盾
職稱： 法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
2022-01-07 14:24
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精選問題
老師，我們公司是總分公司，總公司在廣州，分公司在長 問
同學，你好 分公司的所得稅預繳標識應(yīng)選“否” 答
請問一下老師，在清遠市佛岡縣新開小規(guī)模企業(yè)，不能 問
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電商公司，之前交了平臺的保證金，然后現(xiàn)在將平臺保 問
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請問一下25年有一筆審計費10萬和督導費12萬沒有 問
同學你好， 計入 26年當期費用， 就行 匯算時，可以作為25年的費用 扣除 答
商貿(mào)企業(yè)出口退稅的賬務(wù)怎么做 問
1. 采購商品（取得專票） 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款 / 銀行存款 2. 出口銷售（免稅，不提銷項稅） 借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 — 出口收入 3. 結(jié)轉(zhuǎn)成本 %2B 進項稅額轉(zhuǎn)出（征退稅差） 征退稅差 = 購進金額 ×（征稅率 ? 退稅率） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 4. 應(yīng)收出口退稅、收到退稅 （1）確認退稅 借：應(yīng)收出口退稅款 貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（出口退稅） （2）收到退稅款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收出口退稅款 答
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2022-01-07 14:26
稅劍法盾 解答
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