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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-01-06 22:29

你好，只有銷項大于進(jìn)項時才結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就行

謝謝老師 追問

2022-01-06 22:31

老師，那年末，是不是不管銷項和進(jìn)項誰大，都轉(zhuǎn)到未交增值稅呢

小鎖老師 解答

2022-01-06 22:32

嗯對，是這個意思的

謝謝老師 追問

2022-01-07 17:59

老師，年末結(jié)轉(zhuǎn)時，是結(jié)轉(zhuǎn)本年全年期末余額到未交增值稅，對嗎

小鎖老師 解答

2022-01-07 18:21

對的，是這個意思的

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你好！是的，思路是對的
2022-03-25 21:34:22
你好，分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
你好，根據(jù)以下思路簡易操作 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2026-03-25 10:07:24
你好，只有銷項大于進(jìn)項時才結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就行
2022-01-06 22:29:51
同學(xué)你好， 借：應(yīng)交增值稅-銷項稅 借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出， 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費一未交增值稅；
2022-05-26 11:18:25
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