老師，應(yīng)繳納增值稅與實際繳納增值稅有什么不同嗎？

小鎖老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

2022-01-05 22:40

你好，應(yīng)繳納的與實際繳納的還不太一樣，因為還有差別

芝追問

2022-01-05 23:12

這差別是哪？我看了一題說，本月應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納增值稅是20萬，實際繳納10萬，問教育附加稅是多少？教育附加稅稅率是3%，應(yīng)繳納增值稅不是多少就交多少嗎？怎么還有個實際繳納呢？

小鎖老師解答

2022-01-05 23:13

因為應(yīng)繳納，可能里邊有免稅的，我們看的是實際繳納的

芝追問

2022-01-06 09:02

老師，謝謝你，明白了

小鎖老師解答

2022-01-06 09:17

不客氣祝您開心每一天

精選問題

老師當月做了無票收入次月又開具了發(fā)票次月有問

您好，次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入，按差額來申報答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費也要先交增問

2026 年起新規(guī)明確，預(yù)收物業(yè)費需在納稅義務(wù)時點全額申報增值稅，不再分期答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。問

同學，你好你問領(lǐng)導(dǎo)，是要報銷嗎？還是什么？答
老師，個體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個問

同學，你好借：管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許問

同學，你好勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明，通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實退稅合理性。答

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