王琳 追問

2022-01-05 15:20

對方查出有問題，是16年的發(fā)票

王琳 追問

2022-01-05 15:22

已經(jīng)進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵減了

郭老師 解答

2022-01-05 15:22

借以前年度借應(yīng)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款。

郭老師 解答

2022-01-05 15:23

如果沒有補(bǔ)交企業(yè)所得稅的話，做這個(gè)，這個(gè)營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅。

王琳 追問

2022-01-05 15:26

老師，我看不大明白，能寫的明白一點(diǎn)嗎？

郭老師 解答

2022-01-05 15:28

你好，之前借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)有哪個(gè)看不懂，把主營業(yè)務(wù)成本改成了以前年度損益調(diào)整。