請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模稅率實(shí)際百分之一，入賬是百分之二，申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)不一致，賬面如何調(diào)整

易老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-01-01 22:20

借：應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸：營(yíng)業(yè)外收入

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精選問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)老師，去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表職工問(wèn)

您好，更正不了，好像要去窗口才可以，匯算清繳按正確的來(lái) 答
你好老師，2025年企業(yè)所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)原值和財(cái) 問(wèn)

會(huì)找你核實(shí)的。系統(tǒng)會(huì)比對(duì)所得稅房產(chǎn)原值和房產(chǎn)稅稅源原值，你這條無(wú)效多余房源會(huì)造成數(shù)據(jù)不一致，觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。稅務(wù)局后期大概率會(huì)：發(fā)短信 / 站內(nèi)信讓你自查說(shuō)明要求更正稅源信息或提交證明材料建議盡快去辦稅大廳刪除這條無(wú)效房源，免得被查。答
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題一個(gè)公司生產(chǎn)白灰的，原材料是石子，但問(wèn)

同學(xué)，你好原材料石子是沒(méi)有發(fā)票的，那成本不能稅前扣除答
老師，現(xiàn)在的工程公司都會(huì)用到工程結(jié)算這個(gè)科目嗎問(wèn)

執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才需要那個(gè)科目答
老師，老板拿過(guò)來(lái)三張煙酒發(fā)票將近三萬(wàn)，這個(gè)怎么做問(wèn)

您好，如果是給員工的，計(jì)入福利費(fèi)，送人的計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 答

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