小規(guī)模增值稅申報大于賬面幾百塊這么調(diào)整

郭老師

職稱：初級會計師

2023-05-18 16:04

什么原因大于
哪一個是正確的？

k1 追問

2023-05-18 16:17

小規(guī)模1月開了免稅發(fā)票得問題我直接走營業(yè)外支出可以嗎

郭老師解答

2023-05-18 16:18

可以的，可以這么做。

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精選問題

老師，這個怎么申報，提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在問

您好，9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄，金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票，不得僅向稅務(wù)機關(guān)說明而不更正發(fā)票。沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下：借：應收賬款 -20000.00 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下：借：應收賬款 20000.00 貸：主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
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