請(qǐng)問老師,如果我把當(dāng)月得進(jìn)項(xiàng)都入賬了,但是勾選認(rèn)證的時(shí)候沒有全部勾選,那稅務(wù)局得進(jìn)項(xiàng)稅,和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅就不一致,那這個(gè)賬怎么做?

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于2021-11-20 12:35 發(fā)布 ??1522次瀏覽
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朱立老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-11-20 12:36
你好 沒認(rèn)證的 借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
相關(guān)問題討論
暫時(shí)不認(rèn)證的意思,對(duì)嗎?
2023-12-28 09:27:03
您好!一般都不需要上門認(rèn)證的。因?yàn)槊總€(gè)地方的系統(tǒng)不同,您如果不知道怎么認(rèn)證,可以去到稅局自助辦稅區(qū),他們那里有工作人員的,您可以讓他教你。也可以按照辦稅機(jī)上面的提示操作。
2016-05-29 20:26:52
調(diào)賬的步驟如下:
1.確定賬上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額大于電子稅務(wù)局待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,并計(jì)算出差額。
2.在賬上發(fā)生對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整,將差額調(diào)減至賬上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額與電子稅務(wù)局待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額一致。
3.寫憑證,科目為:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整-增值稅(開票);貸方科目為:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額-增值稅(開票)。
4.完成調(diào)賬后,將調(diào)賬憑證及明細(xì)表通知財(cái)務(wù)人員,以便更新賬簿。
2023-03-02 15:25:49
您好,您好,是認(rèn)證了就寄到進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目。
2022-01-18 09:24:21
您好
進(jìn)項(xiàng)稅額填寫增值稅附表二 然后自動(dòng)帶入主表留抵
2022-03-14 10:19:44
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