寧兒 追問

2024-09-05 11:44

我在制單時(shí)憑證里已經(jīng)記為應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了，我的意思是，是不是都必須在當(dāng)月要做一個(gè)轉(zhuǎn)為應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅的憑證

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 11:46

當(dāng)月勾選了才轉(zhuǎn)，沒勾選不轉(zhuǎn)

寧兒 追問

2024-09-05 11:52

哦，我還沒到電子稅務(wù)局去做勾選，那當(dāng)月勾選不影響吧？

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 11:54

可以自行決定勾選還是不勾選

寧兒 追問

2024-09-05 12:40

還有個(gè)問題就是，我這月申報(bào)增值稅時(shí)要把上月那個(gè)會(huì)計(jì)沒申報(bào)完的銷項(xiàng)一起申報(bào)進(jìn)去，就是7月她開了1113萬票，但只申報(bào)了1050萬，還有63萬我要在9月做8月增值稅申報(bào)時(shí)包含進(jìn)去，對(duì)吧？然后我在電子稅務(wù)局里要把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都要作勾選，然后電子稅務(wù)局會(huì)自動(dòng)給我計(jì)算抵扣嗎？還是我自己要手動(dòng)計(jì)算需要多少的進(jìn)項(xiàng)，然后相應(yīng)勾選多少的進(jìn)項(xiàng)票呢

寧兒 追問

2024-09-05 12:45

另外，我憑證做完了，是應(yīng)該先申報(bào)增值稅再出報(bào)表，還是把財(cái)務(wù)報(bào)表也出出來以后再去電子稅務(wù)局做申報(bào)呀？然后印花稅我們公司在稅局顯示是按季申報(bào)，那我如果每月有發(fā)生我就申報(bào)可以不？還是到一個(gè)季度了再去申報(bào)，我們核定的是買賣合同，我按含稅金額還是不含金額申報(bào)呀？

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 14:22

開票多少就申報(bào)多少，不能跨月申報(bào)的。慢慢問，不要一次問很多問題

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 14:24

少申報(bào)的只有更正申報(bào)了，不能跨月申報(bào)的

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 14:40

只勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅不需要勾選