且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 12:57

商品正常入庫   就只是進項稅不認證？

郭老師 解答

2022-01-12 12:59

你好，對的是的，借庫存商品應交稅費，待認證，貸銀行存款沒有問題的，可以的認可的。

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:04

老師我今年進項稅有53萬多   銷項稅只有一萬左右     這樣子申報 會不會稅務預警啊？

郭老師 解答

2022-01-12 13:04

看一下你的季度稅負在多少，如果長期不交稅的話有風險。

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:08

季度稅負  在哪里看啊

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:09

增值稅稅負率    本期稅負率 0.00% 累計稅負率 0.00%

郭老師 解答

2022-01-12 13:09

計算繳納的增值稅除以不含稅的收入，如果是零的話有風險。

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:10

計算繳納的增值稅  沒有要繳納的增值稅啊  怎么算的啊

郭老師 解答

2022-01-12 13:11

那就是零
0除以不含稅的銷售額，不就是零嗎？

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:12

銷項-進項  的金額 除以不含稅收入嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 13:17

你好，對的是的，如果有留底的需要減去留底。

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:19

算出來是負數(shù)的


 負數(shù)是不可以的是嗎？ 但是公司實際情況也是這樣的    沒盈利
  
老師   這個稅負負數(shù)    現(xiàn)在還有辦法解決嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 13:21

負數(shù)就是沒有交。稅負就是零。

郭老師 解答

2022-01-12 13:21

12月份的你認證好了申報嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 13:21

沒有的話，你在12月份調整，你少認證發(fā)票不就可以啦。

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-12 13:23

但是到11月份已經(jīng)認證了53萬多     十二月我已經(jīng)沒怎么認證了

郭老師 解答

2022-01-12 13:26

你好，剛才已經(jīng)回復了，是不是你的進項8400留底，53萬你現(xiàn)在沒法調整。