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老師你好，我們公司是小規模公司，在二季度開了一張10000的稅率為1%的專票，到三季度的時候，這張票據就紅沖了，然后三季度又開了一張10000的3%的專票，導致報稅的時候專票不含稅收入是負數，應交稅額又是正數，一直不能申報，要怎么處理呢
整齊的柜子
于2021-10-13 14:57 發布 ??1468次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2021-10-13 14:58
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精選問題
老師核定征收這個金額為什么改不了 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師好，一、上海個體工商戶，是強制必須申報了嗎二， 問
你好，現在都需要申報的 需要去開通稅務 答
老師結轉這個損益所得稅費用不知道是怎么算出來 問
就是按毛利乘以所得稅稅率 答
老師：年度匯繳的企業所得稅是計入管理費用嗎？ 問
同學，你好 計入以前年度損益調整，科目 答
老師，請問淘寶平臺中，這兩筆賬戶流水扣款，屬計入費 問
這兩筆扣款屬于銷售費用，是電商平臺為商家墊付的營銷類優惠，從商家貨款中扣回，本質是平臺推廣 / 營銷費用。 發生扣款時（按扣款金額入賬） 借：銷售費用 — 平臺推廣費 / 營銷費 貸：應收賬款 — 淘寶平臺貨款 收到平臺結算貨款時（扣除扣款后凈額） 借：銀行存款 貸：應收賬款 — 淘寶平臺貨款 匯算清繳：有票正常扣除，無票要調增。 答
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