夏末 追問

2021-03-18 08:29

謝謝老師

夏末 追問

2021-03-18 08:30

老師他們這工廠太落后了可能需要手工賬，盤點(diǎn)后接下來做什么呢，我只知道個(gè)大概，希望老師在給給指點(diǎn)下這個(gè)流程

maize老師 解答

2021-03-18 08:43

...盤點(diǎn)之后看和賬上差額多少，這個(gè)做盤虧盤盈分錄，之后看審批盤虧盤盈找原因，找不到?jīng)_掉管理費(fèi)用

夏末 追問

2021-03-18 08:45

老師之前這里就沒賬，什么都沒有。盤點(diǎn)出來的數(shù)是不是直接做期初就可以了？

夏末 追問

2021-03-18 08:45

廠辦3年了，從沒有任何數(shù)據(jù)，

夏末 追問

2021-03-18 08:46

生產(chǎn)機(jī)器是不是要一下提3年的折舊？

maize老師 解答

2021-03-18 08:50

你這個(gè)啥都沒有，那盤點(diǎn)出來直接做期初了，這個(gè)是需要的，累計(jì)折舊輸入3年折舊，還有往來 ，銀行都可以輸入期初，不 平就輸入未分配利潤下面

夏末 追問

2021-03-18 08:54

不平輸入未分配利潤是啥意思

maize老師 解答

2021-03-18 09:02

你這個(gè)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)輸入期初。肯定會(huì)有一個(gè)差額的。期初平衡借貸方 才可以保存做賬的，你這個(gè)不平時(shí)候差額輸入未分配利潤平掉這個(gè)，這個(gè)是排除法別的科目都對(duì)不能影響別的就掛這個(gè)

夏末 追問

2021-03-18 09:04

嗯嗯好的老師。現(xiàn)在的固定資產(chǎn)折舊率是多少啊？

maize老師 解答

2021-03-18 09:14

直線法年折舊率=(1-預(yù)計(jì)殘值率)/ 折舊年限×100%  殘值率可以設(shè)置為0