老師，你好，我們公司是靠幫其他公司啦客戶賺取中間的提成，其他公司把提成發給我們，我們給他們開票，千請問這個提成我們應該計入主營業務收入嗎，如果這樣，我們公司就沒有辦法結轉成本呀

吃貨小朋友上線了 追問

2020-12-30 15:44

請問也就是說我們應該將銷售部門的員工工資做成本，是嗎？如果這樣做，請問分錄該如何寫呢？謝謝

宋生老師 解答

2020-12-30 15:44

你好！是的。借主營業務成本 貸應付職工薪酬。

吃貨小朋友上線了 追問

2020-12-30 15:53

請問也就是說，
計提時是借：主營業務成本   貸：應付職工薪酬
發放時是：借應付職工薪酬    貸：銀行存款
還有我現在還想問一下，就是在上個月半時，我們公司改了，改成我們給客戶開票，那些公司給我們開成本票，請問這樣有沒有影響呀

宋生老師 解答

2020-12-30 16:01

你好！可以的。沒關系。

吃貨小朋友上線了 追問

2020-12-30 16:13

老師，再問最后一個問題，就是我看了一下我告訴的報表，我們公司之前是有營收的，但是營業成本是沒有的，銷售部門公司的工資計提到了管理費用里面，請問這個是不是需要調賬呀

宋生老師 解答

2020-12-30 16:18

你好！以前的就算了。