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老師，我們公司從代賬公司把賬本收回，2020年1月依據(jù)科目余額表建立的賬套，但是出具的報(bào)表年初數(shù)和去年12月代賬公司申報(bào)的報(bào)表期末數(shù)對不上，建賬時(shí)金額錄入都是和科目余額表相對應(yīng)上的，第一個(gè)季度報(bào)表年初數(shù)現(xiàn)在需要去修改重新申報(bào)嗎？是按照現(xiàn)在建立的賬套的年初數(shù)填寫還是按照去年申報(bào)的期末數(shù)填寫呢？
LL
于2020-07-01 17:06 發(fā)布 ??1072次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-07-01 18:10
老師25年12月的成本發(fā)票，在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計(jì)算中，請同學(xué)耐心等待哦 答
2026年補(bǔ)交2025年的印花稅，執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，到 問
一、會計(jì)處理（小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則） 補(bǔ)以前年度印花稅，一律計(jì)入利潤分配 - 未分配利潤，不進(jìn)當(dāng)期損益，不追溯修改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 滯納金計(jì)入營業(yè)外支出，不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅，在哪年匯算扣除： 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅：更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表，調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤，申請退稅 / 抵稅，2025 年 12 月財(cái)務(wù)報(bào)表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅：更正 2023 年匯算表，調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤申請退稅，2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突：分別更正對應(yīng)年度的匯算，各算各的，互不影響。 2025 清算調(diào)減問題：2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅，需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤，不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師，我也怎么把速達(dá)張的報(bào)表改成跟納稅申報(bào) 問
同學(xué)你 好，能否重新描述一下你的想法嗎？ 一個(gè)是增值稅申報(bào)表，一個(gè)是利潤表 答
董孝彬老師，那已售的產(chǎn)品中，制造費(fèi)用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問
朋友您好，系統(tǒng)是沒有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費(fèi)用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費(fèi)用? / 當(dāng)月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費(fèi)用 再用 單位人工、制造費(fèi)用*當(dāng)月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費(fèi)用 答
老師，假設(shè)我今年租了一些土地，讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好，增值稅收入是一次性交增值稅，所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span> 答
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
LL 追問
2020-07-01 18:18
辜老師 解答
2020-07-01 18:41
LL 追問
2020-07-01 18:49
辜老師 解答
2020-07-02 08:05
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2020-07-02 08:29
辜老師 解答
2020-07-02 08:36
LL 追問
2020-07-02 08:36
辜老師 解答
2020-07-02 09:03