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老師，你好。請問做賬的時候借方沒有其他應收款，在發(fā)放工資的時候有代墊的社保款貸方為其他應收款，資產負債表會顯示其他應收款為負數，該怎么調整呢，可不可以每月多做一筆分錄，摘要：調整其他應收款，借：其他應收款，袋 ：其他應付款呢
W.哈哈
于2020-04-16 10:51 發(fā)布 ??756次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2020-04-16 10:51
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精選問題
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把你的表格貼出來，才知道使用什么函數 答
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小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷（1?1%） 增值稅=收款金額÷（1?1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務收入? ? ? ? ?應交稅費-未交增值稅? 如果季末減免稅結轉實際免除的稅： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 答
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總資產報酬率 公式：(利潤總額 %2B 利息支出)÷ 平均總資產 ×100% 看點：全部資產整體獲利能力（稅前） 總資產收益率 公式：凈利潤 ÷ 平均總資產 ×100% 看點：總資產稅后收益（常用稅后口徑） 總資產凈利率 公式：凈利潤 ÷ 平均總資產 ×100% 看點：和總資產收益率基本一樣，稅后資產盈利 資本收益率 公式：凈利潤 ÷ 平均實收資本 (凈資產)×100% 看點：股東投入資本的回報 答
咨詢下，員工報銷滴滴出行發(fā)票，行程單有，但是發(fā)票丟 問
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幫物流降成本：整合貨源拼車、多用返程車，統(tǒng)一集采油費、ETC、保險壓低單價。 小規(guī)模節(jié)稅：充分利用月銷 10 萬 / 季 30 萬免增值稅政策，控制開票節(jié)奏，費用盡量取得普票入賬減所得稅。 平臺配合：統(tǒng)一結算、規(guī)范票據，避免物流無票支出多繳稅。 答
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W.哈哈 追問
2020-04-16 10:57
小云老師 解答
2020-04-16 10:59
W.哈哈 追問
2020-04-16 11:00
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2020-04-16 12:02