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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-12-11 08:49

購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,     
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)  借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

? 追問(wèn)

2019-12-11 08:52

那這個(gè)減免的增值稅，不計(jì)入增值稅納稅申報(bào)表的嗎

玲老師 解答

2019-12-11 08:56

啥意思   你不是讓我寫分錄 嗎  ？

? 追問(wèn)

2019-12-11 09:03

是的，還有一個(gè)疑問(wèn)就是我做完這個(gè)分錄以后，應(yīng)交稅費(fèi)的余額和在增值稅納稅申報(bào)表的期末留抵稅額不一樣了，想問(wèn)一下，這個(gè)是什么原因

玲老師 解答

2019-12-11 09:06

你不是填寫的全部的金額嗎  280元 
填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄

? 追問(wèn)

2019-12-11 09:12

附表4 我寫了，其他還有什么地方要寫的嗎

玲老師 解答

2019-12-11 09:14

填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄

? 追問(wèn)

2019-12-11 09:20

您說(shuō)的主表是哪張表？是增值稅納稅申報(bào)表嗎

玲老師 解答

2019-12-11 09:30

是的 就這一張主表

? 追問(wèn)

2019-12-11 09:54

請(qǐng)問(wèn)上傳到哪一行？

玲老師 解答

2019-12-11 09:57

主表23行填寫實(shí)際抵的金額

? 追問(wèn)

2019-12-11 10:04

那之前沒(méi)有寫，怎么辦啊

玲老師 解答

2019-12-11 10:07

沒(méi)有填寫就是沒(méi)有抵  附表填寫了 你申報(bào)不會(huì)成功的

? 追問(wèn)

2019-12-11 10:08

那我可以在這個(gè)月補(bǔ)寫嗎

玲老師 解答

2019-12-11 10:19

你好這個(gè)月想抵就這個(gè)月填寫

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購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-12-11 08:49:52
借管理費(fèi)用貸銀存 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-02-12 11:55:43
你好，可以全額抵扣 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-12-08 09:49:52
企業(yè)在使用防偽稅控服務(wù)時(shí)，抵扣的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)處理方面進(jìn)行正確的登記。一般來(lái)說(shuō)，防偽稅控服務(wù)費(fèi)抵扣后會(huì)計(jì)處理的方式如下： ①在付費(fèi)之前，如果防偽稅控服務(wù)費(fèi)已經(jīng)被企業(yè)納入了預(yù)付款中，則在付款的時(shí)候，會(huì)計(jì)將預(yù)付款減少相應(yīng)金額，同時(shí)對(duì)應(yīng)增加流動(dòng)資產(chǎn)； ②如果防偽稅控服務(wù)費(fèi)未計(jì)入預(yù)付款，則可以在付款時(shí)，將防偽稅控服務(wù)費(fèi)計(jì)入流動(dòng)負(fù)債，同時(shí)增加流動(dòng)資產(chǎn)； 以上就是防偽稅控服務(wù)費(fèi)抵扣后的會(huì)計(jì)處理方式，下面舉例說(shuō)明： 假設(shè)某企業(yè)使用防偽稅控服務(wù)，費(fèi)用為1000元，現(xiàn)在將費(fèi)用抵扣到預(yù)付款中，則此時(shí)應(yīng)當(dāng)將預(yù)付款減少1000元，同時(shí)增加流動(dòng)資產(chǎn)1000元。
2023-02-20 21:08:46
你好? 發(fā)生業(yè)務(wù)就做賬? 稅盤是開(kāi)票和報(bào)稅用的??
2022-02-17 15:48:42
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