老師好，我們公司之前簽了個(gè)6萬(wàn)多的合同，之前給開(kāi)過(guò)11個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，之后因?yàn)槎惵氏抡{(diào)為9個(gè)點(diǎn)甲方要求更改質(zhì)保金金額，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么算，是用60000/1.11*1.09算出合同額再乘以規(guī)定的質(zhì)保金比例？總感覺(jué)不太對(duì)，求解？

小云老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-03 17:50

你好，思路沒(méi)錯(cuò)啊，如果你們之前是按總價(jià)×一定比例的話，現(xiàn)在總價(jià)就是60000/1.11*1.09

夏天の微笑追問(wèn)

2019-12-03 17:54

但是之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)11個(gè)點(diǎn)的發(fā)票也提供了相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票，你現(xiàn)在把他全部轉(zhuǎn)換成6個(gè)點(diǎn)的我覺(jué)得是有影響的，在稅務(wù)上看的話

小云老師解答

2019-12-03 19:13

開(kāi)過(guò)發(fā)票了為什么還要改？我以為還沒(méi)有結(jié)算的發(fā)票也要按新稅率開(kāi)呢

夏天の微笑追問(wèn)

2019-12-03 19:31

合同當(dāng)時(shí)規(guī)定是開(kāi)11個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，合同額和質(zhì)保金是都是按這個(gè)算得，之后稅率降了，現(xiàn)在甲方讓改質(zhì)保金金額，發(fā)票除了質(zhì)保金以外都開(kāi)票了

小云老師解答

2019-12-03 20:29

這樣那就算降，也是按原本質(zhì)保金÷1.11×1.09來(lái)算就行了

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