小肖 追問

2019-09-11 15:46

我7月計提的時候做的是借：管理費(fèi)用-工資   3000     貸：應(yīng)付職工薪酬-工資  3000  那我8月實(shí)際發(fā)放的時候分錄應(yīng)該怎么寫呢？

maize老師 解答

2019-09-11 15:49

這個沖掉借：管理費(fèi)用-工資 -50貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 -50  借應(yīng)付職工薪酬2500 貸銀行2500

小肖 追問

2019-09-11 16:15

可以寫借：應(yīng)付職工薪酬-工資  50     貸：管理費(fèi)用-工資  50  嗎？

maize老師 解答

2019-09-11 16:16

這個軟件做賬，損益科目不要做貸方，做借方負(fù)數(shù)

小肖 追問

2019-09-11 17:53

老師，如果是計提工資的時候不含伙食，那7月和8月這50元的分錄分別怎么寫呢？

maize老師 解答

2019-09-11 17:54

借管理費(fèi)用3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000