老師，我公司這個(gè)月沒(méi)有業(yè)務(wù)，發(fā)生了一筆稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí)，需要把附表四稅額抵減情況點(diǎn)第二列填上服務(wù)費(fèi)金額，本期沒(méi)有抵扣，其他都不用填了，對(duì)嗎？增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)那張表和附表二，還用填嗎？謝謝

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-05 14:24

減免表和表4可以填寫(xiě)，2和3列，剩下不填寫(xiě)

海底沙追問(wèn)

2019-07-05 14:28

老師，您指的這兩張表的2和3列，是指本期發(fā)生和本期應(yīng)抵減稅額對(duì)嗎，如果填了本期發(fā)生，那么3列自動(dòng)導(dǎo)出累計(jì)額數(shù)，如果本期有抵減，那么就填在4列，如果沒(méi)有，那么就不用填寫(xiě)，對(duì)嗎

maize老師解答

2019-07-05 14:30

是的，你說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題，你可以填寫(xiě)之后截圖給我看下

海底沙追問(wèn)

2019-07-05 14:39

無(wú)法截圖給您，這里沒(méi)有這個(gè)功能

海底沙追問(wèn)

2019-07-05 14:40

海底沙追問(wèn)

2019-07-05 14:41

老師您看對(duì)嗎，表四和減免明細(xì)表

maize老師解答

2019-07-05 14:43

對(duì)，是的你要是需要抵減那就填寫(xiě)第4列

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問(wèn)題

相似問(wèn)題

最新問(wèn)題

在線提問(wèn) 累計(jì)解決 181321個(gè)問(wèn)題