老師，房開公司預(yù)繳了稅款，申報(bào)增值稅時(shí)需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫已經(jīng)預(yù)繳過的稅款嗎？尚未確認(rèn)收入，銷售額為0

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-16 11:26

您好
申報(bào)增值稅時(shí)需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫已經(jīng)預(yù)繳過的稅款實(shí)際抵減額欄次暫時(shí)不填寫在期末余額里面體現(xiàn)

菲菲追問

2022-01-16 11:29

減免稅項(xiàng)目代碼填寫哪個(gè)

bamboo老師解答

2022-01-16 11:36

預(yù)繳的填寫附表四不填寫減免稅明細(xì)表
是自己繳納的不是減免的

菲菲追問

2022-01-16 11:41

那本月申報(bào)增值稅的，未確認(rèn)收入，銷售額為0，就全部0申報(bào)對(duì)嗎？預(yù)繳過的稅款也不需要再什么什么申報(bào)表了，對(duì)嗎？

菲菲追問

2022-01-16 11:43

附表四就是填減免稅的，預(yù)繳的不用填附表四的吧

bamboo老師解答

2022-01-16 11:49

預(yù)繳的要填附表四的本期發(fā)生額欄次在期末余額體現(xiàn)

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