你好，固定資產(chǎn)出售在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)，但是不屬于收入，會(huì)導(dǎo)致申報(bào)表的金額與財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致的，匯算清繳怎么報(bào)

文文老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-24 10:11

按利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填列即可。導(dǎo)致申報(bào)表的金額與財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致是正常的。稅會(huì)差異引起的。

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精選問(wèn)題

企業(yè)所得稅匯算清繳，105080表，固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng)，這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問(wèn)

您好，你是調(diào)增了什么？答
老師，您好！建筑行業(yè)，去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣，問(wèn)

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答
老師幫我看一下法律援助的發(fā)票到底是開(kāi)不征稅問(wèn)

你好這個(gè)屬于不征稅的才對(duì)的答
老師幫我看一下法律援助的發(fā)票到底是開(kāi)不征稅問(wèn)

法律援助補(bǔ)貼開(kāi)免稅發(fā)票正確，不征稅錯(cuò)誤。選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼，稅率欄選免稅。答

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