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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計(jì)師

2019-05-13 19:54

預(yù)繳的增值稅填在增值稅預(yù)收明細(xì)表里面

劇情在美，終究是戲 追問

2019-05-13 20:03

是這個(gè)里面填嗎，預(yù)繳銷售房款，

吳少琴老師 解答

2019-05-13 20:04

銷售不動(dòng)產(chǎn)的填第四行里面

劇情在美，終究是戲 追問

2019-05-13 20:06

本期發(fā)生額填，本期實(shí)際抵減額不用填吧，因?yàn)槭穷A(yù)交

劇情在美，終究是戲 追問

2019-05-13 20:07

這個(gè)里面

吳少琴老師 解答

2019-05-13 20:08

你只是預(yù)收的就不填實(shí)際抵減

劇情在美，終究是戲 追問

2019-05-13 20:08

好的，謝謝

吳少琴老師 解答

2019-05-13 20:09

滿意請打五星好評

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相關(guān)問題討論
你好建筑的嗎 附表四，建筑異地預(yù)繳本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28藍(lán)
2022-02-20 17:13:48
對的 就是在預(yù)繳申報(bào)表里面申報(bào)的
2024-11-06 06:55:50
你好，預(yù)繳的稅款在附表四本期發(fā)生額里面填寫，如果需要抵扣的話，實(shí)際抵扣金額和主表28里面填寫。
2023-03-08 10:26:48
老師，意思月底時(shí)，直接把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)、留抵的差額做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 平時(shí)的 應(yīng)交應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的金額都分別放在借、貸方在那里不動(dòng)，不用結(jié)轉(zhuǎn)，是嗎？
2025-05-02 18:01:43
那我預(yù)繳的企業(yè)所得稅呢？
2022-10-15 16:26:56
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