李雪見 追問

2019-05-08 13:14

老師，具體科目怎么寫呢

李雪見 追問

2019-05-08 13:15

還有一個(gè)問題，就是一個(gè)員工的社保個(gè)人和單位都是他自己出錢，怎么做科目呢

文老師 解答

2019-05-08 20:07

你能原來具體是怎么不對(duì)

文老師 解答

2019-05-08 20:07

您原來具體是怎么不對(duì)，為什么需要調(diào)整

文老師 解答

2019-05-08 20:07

這應(yīng)該來說生不合規(guī)的，為什么都要他自己出

李雪見 追問

2019-05-09 08:58

老師，原來是我從記賬公司接過來的現(xiàn)金有100萬，但實(shí)際沒有，給調(diào)到其他應(yīng)付款了，現(xiàn)在想用本年利潤(rùn)給調(diào)平

李雪見 追問

2019-05-09 09:00

然后社保是員工離職了自己花錢交一個(gè)月。

文老師 解答

2019-05-09 09:30

那你這只有一個(gè)月 可以通過其他應(yīng)收款核算

文老師 解答

2019-05-09 09:30

這應(yīng)該不能隨意調(diào)整到其他應(yīng)付款，也不可以通過本年利潤(rùn)調(diào)平

李雪見 追問

2019-05-09 10:17

老師，問了會(huì)計(jì)師事務(wù)所可以調(diào)，

文老師 解答

2019-05-09 10:19

那您最好具體問事務(wù)所怎么調(diào)

李雪見 追問

2019-05-09 10:38

但是我不知道怎么調(diào)

文老師 解答

2019-05-09 11:52

我認(rèn)為您現(xiàn)金賬實(shí)不符，不可以這樣隨意調(diào)整，