葉子的離開 追問

2021-12-29 16:47

請問老師我這個憑證應(yīng)該怎么做呢？謝謝

小五子老師 解答

2021-12-29 17:48

你具體的業(yè)務(wù)是什么？之前憑證怎么做的？

葉子的離開 追問

2021-12-29 20:27

我們是一家基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，以前一直掛賬，現(xiàn)清理往來款，咨詢公司建議用“以前年度盈余調(diào)整”這個科目來做，我不會做，所以請教下老師

小五子老師 解答

2021-12-29 20:29

把所有損益類科目替換成“以前年度損益調(diào)整”。你沒有說明具體業(yè)務(wù)，我也不好具體指導(dǎo)。

葉子的離開 追問

2021-12-30 09:40

是以前年度長期掛賬的往來款現(xiàn)在需要清理。比如“其他應(yīng)付款—***”，現(xiàn)在這筆賬應(yīng)該怎樣沖？

小五子老師 解答

2021-12-30 12:22

這種其他應(yīng)付款不用付了，直接借：其他應(yīng)付款貸：營業(yè)外收入，就可以了，不用以前年度損益調(diào)整。

葉子的離開 追問

2021-12-30 15:26

好的，謝謝老師

小五子老師 解答

2021-12-30 15:27

不客氣。滿意請給我五星好評，謝謝！