2923飄零 追問

2019-04-11 17:29

小規(guī)模沒有未開票金額這欄，而且現(xiàn)在報(bào)12月未申報(bào)的增值稅，就會(huì)有滯納金，但是我們要規(guī)避這個(gè)滯納金，這個(gè)能怎么處理呢？謝謝

小黎老師 解答

2019-04-11 17:32

您好，那你們當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入的時(shí)候是填報(bào)在哪一欄的？

2923飄零 追問

2019-04-11 17:38

這個(gè)12份未開票收入是在2月調(diào)賬時(shí)確認(rèn)的，因?yàn)檫^了四季度申報(bào)期，這筆賬都沒有申報(bào)，只是所得稅匯算的時(shí)候再處理

小黎老師 解答

2019-04-11 17:43

您好，那去年的35萬確認(rèn)是什么情況那？

2923飄零 追問

2019-04-11 17:49

分公司2月調(diào)賬12月的，我們跟著調(diào)賬

小黎老師 解答

2019-04-11 17:52

您好，那你按照本期110+20來申報(bào)

2923飄零 追問

2019-04-11 17:57

這個(gè)會(huì)有滯納金嗎？我們需要避免掉滯納金

小黎老師 解答

2019-04-11 17:58

您好，不會(huì)由滯納金的