有些幸福不是我的 追問

2019-04-04 10:49

是李總代付了房租費(fèi)，但由公付給梁

張艷老師 解答

2019-04-04 10:52

借管理費(fèi)用-房租費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款--李總 
報(bào)銷時(shí)，做 
借：其他應(yīng)付款--李總   貸：銀行存款等

有些幸福不是我的 追問

2019-04-04 10:53

但這房租付給梁總

張艷老師 解答

2019-04-04 10:57

您說的意思是，是公司租了李總的房子嗎？還是？

有些幸福不是我的 追問

2019-04-04 10:57

我是這樣做的，借管理費(fèi)用-房租費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款--李總 
報(bào)銷時(shí)，做 
借：其他應(yīng)付款--梁總 貸：銀行存款等 
但結(jié)轉(zhuǎn)后其他應(yīng)付款--梁總的金額去了其他應(yīng)收款

張艷老師 解答

2019-04-04 11:10

但結(jié)轉(zhuǎn)后其他應(yīng)付款--梁總的金額去了其他應(yīng)收款------您做這筆的目的是什么？

有些幸福不是我的 追問

2019-04-04 11:19

我也不太了解呢，原來的會(huì)計(jì)設(shè)置在其他應(yīng)收科目的，借房租管理費(fèi)用--貸其他應(yīng)收款--李總， 
借其它應(yīng)收--梁總，貸銀行存款

有些幸福不是我的 追問

2019-04-04 11:20

我問老板，老板說照之前的會(huì)計(jì)做，因?yàn)槲沂莿倢W(xué)的

張艷老師 解答

2019-04-04 11:27

借房租管理費(fèi)用--貸其他應(yīng)收款--李總， 
借其它應(yīng)收--梁總，貸銀行存款 
要是這樣做會(huì)計(jì)處理的話，就會(huì)有兩個(gè)其他應(yīng)收賬款科目掛賬了，沖銷不平的。

有些幸福不是我的 追問

2019-04-04 11:28

我也不知道

張艷老師 解答

2019-04-04 11:29

建議您具體要問清楚具體情況，才好做賬務(wù)處理的，不然掛賬科目，最終無法沖平的，會(huì)形成呆賬的。

有些幸福不是我的 追問

2019-04-04 11:38

我就按照借:管理費(fèi)用--房租，貸其它應(yīng)付款梁總， 
借其它應(yīng)付款梁總，貸：銀行存款

張艷老師 解答

2019-04-04 11:39

是的，我的理解正常是該這樣處理的。