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17年掛賬的其他應付款，其實都是付清了的，19年調整，可以做更正分錄借：其他應付款貸：庫存現金嗎？還有，17年的金稅盤服務費還在掛賬其他應付款940，如果有發票可以借：利潤分配-未分配利潤嗎，貸：其他應付款嗎
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于2019-03-22 10:24 發布 ??1324次瀏覽
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趙英老師
職稱： 中級會計師，財稅實操講師
2019-03-22 10:31
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精選問題
老師，請問一下。我在報一季度的財務報表，提示不一 問
以稅務系統 2025 年已申報的年末數為準，提取未分配利潤、所有者權益合計兩個基準數。 二選一操作： 若稅務數正確：在 2026 年賬里做期初調整分錄，把賬面數調至和稅務數一致，再申報。 若賬面數正確：先在電子稅務局更正 2025 年度財務報表，再申報一季度報表。 一季度所有者權益變動表的本年年初余額，嚴格按稅務 2025 年末數填寫，確保勾稽一致。 答
老師，我們預扣員人個人所得稅的時候扣多了員工的 問
同學你好，對的， 本月貸方余額=50 次月計算下來是120元， 那么，只扣70元就行 答
老師您好！個體工商戶定期定額，季度定額是9萬元，未開 問
銷售貨物適用1% 征收率，季度銷售額不超 9 萬且只開普票，免征增值稅。 答
老師，我是主營業務餐飲，營業范圍里有銷售電子產品， 問
您好，個人進貨發票建議讓京東直接開票給企業，讓個人以代付形式做賬 答
接手一家小規模公司 這一季度沒有收入 沒有開票 問
已計入成本費用的職工薪酬”：此欄是【職工薪酬】打勾的情況下需要填寫的，未勾選是不需要填寫的，所填金額需要≥0； 填報的是會計核算計入成本費用的職工薪酬：包括工資薪金支出（包含應個人承擔的社保、公積金、個稅）、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款（社保中單位承擔部分）、住房公積金（單位承擔部分）、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。可以根據“應付職工薪酬”科目的本年累計貸方發生額填寫。 答
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