熊熊 追問

2018-09-28 15:16

計提就是 借 管理費用-年終獎  貸應付職工薪酬 -年終獎

宋生老師 解答

2018-09-28 15:28

您好！你現(xiàn)在借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整 
然后借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 
然后借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤。

熊熊 追問

2018-09-29 10:30

這是內賬就不需要調整應交稅費 所得稅了吧

宋生老師 解答

2018-09-29 10:32

你好！是的。內帳可以不用。

熊熊 追問

2018-09-29 10:33

是不是就直接 借 應付職工薪酬 貸 以前年度 借以前年度 貸 利潤分配 未分配利潤

宋生老師 解答

2018-09-29 10:39

您好！是的。就這樣就可以了。內帳自己清楚就行了。

熊熊 追問

2018-09-29 13:50

好的 謝謝

宋生老師 解答

2018-09-29 13:51

你好！不用客氣的了。